Теория налогообложения

1.                  Сравнительный анализ оптимизации налогообложения на конкурентном и монополизированном рынке

2.                  Оптимизационные задачи налогообложения на примере одного из рынков

3.                  Проблемы вертикального налогообложения в федеративном государстве: критерии эффективности и справедливости

4.                  Основные подходы к децентрализации доходных полномочий в федеративной системе.

5.                  Взаимосвязь степени фискальной децентрализации и финансовой прозрачности органов власти субъектов федерации

6.                  Критерии эффективности налоговых систем (на примере одной страны)

7.                  Налоговая политика в федеративном государстве

Налоговое право

8.                  Налоговая тайна. Проблемы правового регулирования

9.                  Полномочия участников налоговых правоотношений: проблемы их реализации

10.              Проблемы реализации прав налогоплательщиков

11.              Ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов за  правонарушения налогового законодательства

12.              Ответственность налоговых органов за нарушения налогового законодательства

13.              Правовые основы налогообложения

14.              Правовое регулирование процедур банкротства

15.              Арбитражная практика, ее роль в урегулировании налоговых споров

16.              Налоговые  санкции за нарушение налогового законодательства: их анализ и проблемы применения

Налоговое администрирование и налоговый контроль

17.              Совершенствование налогового администрирования в РФ

18.              Налоговое администрирование как критерий конкурентоспособности налоговой системы страны

19.              Влияние налогового администрирования на формирование инвестиционного климата в РФ

20.              Сравнительный анализ налогового администрирования в России и зарубежных странах

21.              Проблемы налогового администрирования в банковской сфере (или страховой сфере, или в машиностроении или других сферах деятельности)

22.              Организация налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков

23.              Налоговая нагрузка как индикатор налогового администрирования

24.              Администрирование налогов  и сборов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ

25.              Налоговые органы РФ, их роль и перспективы развития

26.              Организация деятельности  инспекций федеральной налоговой службы (на примере города, района и т.д.)

27.              Оценка эффективности деятельности территориальных подразделений ФНС

28.              Организация и мотивация труда работников налоговых органов

29.              Проблемы информатизации и модернизации налоговых органов

30.              Повышение собираемости налогов

31.              Задолженность по налогам, причины возникновения и пути сокращения

32.              Регулирование задолженности по налогам и обеспечение процедур банкротства

33.              Досудебные процедуры урегулирования налоговых споров

34.              Учет, отчетность и анализ налоговых поступлений в налоговых органах

35.              Современные формы налогового контроля и направления их совершенствования

36.              Основные виды налоговых проверок, оценка их эффективности

37.              Организация и пути совершенствования государственной регистрации налогоплательщиков

38.              )

39.              Организация и методика камеральной налоговой проверки (на примере налога)

40.              Организация и методика повторной налоговой проверки

41.              Организация и методика планирования выездных налоговых проверок

42.              Анализ финансовых показателей деятельности налогоплательщика как элемент налогового контроля

43.              Методы и показатели предпроверочного анализа данных о налогоплательщике

44.              Этапы и методы отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок

45.              Особенности налогового контроля деятельности индивидуального предпринимателя

46.              Взаимоотношения налоговых органов с органами государственной власти и судебной системы

47.              Совершенствование процедур налогового контроля

48.              Организация налогового контроля по производству и реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

49.              Налоговый контроль над осуществлением валютных операций резидентов и нерезидентов

50.              Организация и методика самостоятельной оценки рисков для налогоплательщика

 

Налогообложение организаций финансового сектора экономики

51.              Особенности налогообложения коммерческих банков

52.              Особенности налогообложения страховых организаций

53.              Особенности налогообложения инвестиционных фондов

54.              Особенности налогообложения негосударственных пенсионных фондов

55.              Налогообложение доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам

56.              Налогообложение операций с финансовыми инструментами срочных сделок

57.              Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами

58.              Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными бумагами

59.              Страховые взносы и выплаты, их учет при налогообложении организаций

60.              Страховые взносы и выплаты, их учет при налогообложении физических лиц

61.              Единый социальный налог как основа социального и медицинского страхования

62.              Страхование как способ уклонения от уплаты налогов, возможности налогового контроля

63.              Особенности налогообложения лизинговых операций

 

Налоги и налоговые режимы

64.              Федеральные налоги, их роль в доходах бюджетной системы

65.              Налог на добавленную стоимость, порядок исчисления и пути совершенствования

66.              Реформирование НДС, цели и результаты

67.              НДС при ввозе товаров на территорию России

68.              НДС по экспортным операциям, порядок налогообложения и проблемы налогового контроля

69.              Особенности исчисления и уплаты НДС на примере организации (например: розничной торговли, посреднических операций, транспортных услуг и т.д.)

70.              Акцизы, порядок исчисления и пути совершенствования

71.              Реформирование акцизов, цели и результаты

72.              Акцизы по алкогольной  и спиртосодержащей продукции

73.              Акцизы по нефтепродуктам

74.              Акцизы при ввозе подакцизных товаров на территорию России

75.              Акцизы при реализации подакцизных товаров в таможенном режиме экспорта

76.              Единый социальный налог, порядок исчисления и пути совершенствования

77.              Налог на прибыль, порядок исчисления и пути совершенствования

78.              Реформирование налога на прибыль, цели и результаты

79.              Налогообложение доходов от долевого участия в других организациях

80.              Особенности расчета и уплаты налога на прибыль на примере организации (например: строительной, кредитной, некоммерческой и т.д.)

81.              Значение и порядок применения государственной пошлины

82.              Налог на добычу полезных ископаемых. Порядок расчета и пути совершенствования.

83.              Водный налог. Порядок расчета и пути совершенствования.

84.              Налог на доходы физических лиц. Порядок расчета и пути совершенствования.

85.              Налог на имущество физических лиц. Порядок расчета и пути совершенствования.

86.              Налог на имущество организаций. Порядок расчета и пути совершенствования.

87.              Транспортный налог. Порядок расчета и пути совершенствования.

88.              Налог на игорный бизнес. Порядок расчета и пути совершенствования.

89.              Земельный налог. Порядок расчета и пути совершенствования.

90.              Упрощенная система налогообложения. Практика применения и пути развития

91.              Единый налог на вмененный доход. Практика применения и пути развития.

92.              Единый сельскохозяйственный налог. Практика применения и пути развития.

93.              Соглашение о разделе продукции. Практика применения и пути развития

Налоговый учет, планирование и консультирование

94.              Организация налогового учета на примере организации

95.              Организация налогового учета на примере индивидуального предпринимателя

96.              Особенности налогообложения при реорганизации предприятия

97.              Особенности налогообложения организаций, имеющих территориально обособленные подразделения

98.              Особенности налогообложения некоммерческих организаций

99.              Особенности налогообложения бюджетных организаций

100.          Прогнозирование налоговых поступлений в бюджет

101.          Оценка налогового потенциала региона

102.          Налоговое консультирование

103.          Налоговое планирование как элемент финансового менеджмента

104.          Специфика международного налогового планирования в России

105.          Оптимизация налогообложения организации

106.          Разработка учетной политики организации как направление налогового планирования

107.          Выбор оптимального налогового режима

108.          Налоговая оптимизация инвестиционных проектов

109.          Налоговая оптимизация во внешнеэкономической деятельности

110.          Особенности налогообложения нерезидентов РФ

111.          Особенности налогообложения иностранных организаций, действующих в РФ

112.          Налогообложение и оценка недвижимости

113.          Налоговый аудит

114.          Модели взаимодействия бухгалтерского и налогового учета