Готовая курсовая работа

РАЗДЕЛ 3. РАСЧЁТ КАПИТЕЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ ПО ОТРАСЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА



Расчёты производятся в соответствии с таблицей 9.



3.1. Капитальные вложения в водоснабжения



3.1.1.Капитальные вложения в строительство головных сооружений водопровода



ΔМ = М’ - М



М = 169,77 тыс. м3 М’ = 302,9 тыс. м3



ΔМ = 302,9-169,77=133,13 тыс. м3



По таблице 9 мы находим капитальные вложения в строительство головных сооружений водопровода:



КапВл.г.с.в.. = 133,13*900=119817 тыс.руб.



3.1.2. Капитальные вложения в расширение водопроводной сети



Lп= 89,6 км L’п = 94,08 км



Δ Lп = 94,08-89,6= 4,48 км



КапВл.в.с...= 4,48 * 600 = 26688 тыс.руб.



3.2. Капитальные вложения в канализацию



3.2.1. Капитальные вложения в строительство канализационных очистных сооружений



Моч = 89,6 М’оч = 94,08



Δ Моч = 94,08-89,6=4,48



КапВл.оч... = 4,48 * (1350+165) = 6787,2 тыс.руб.



3.2.2. Капитальные вложения в расширение канализационной сети



Lк = 89,6 км L’к = 94,08 км

ΔL = 94,08-89,6=4,48 км



КапВл.р.к.с. = 4,48 * 900 = 4032 тыс.руб.



3.3. Капитальные вложения в бани

На увеличение вместимости



Мбани =1013 мест 2173 мест



Δ Мбани = 2173-1013=1160 мест



КапВл.=1160 * 30 = 34800 тыс.руб.



3.4. Капитальные вложения в прачечные



Мпр/см = 39,7 т М’пр/см = 41,944 т



Δ М’пр/см = 41,944-39,7=2,244т.



КапВл.пр. = 2,244*2400 =5385,6 тыс.руб.



3.5. Капитальные вложения в строительство гостиниц

На увеличение количество мест



Nгос = 1073 мест N’гос = 3498 мест



Δ N’гос = 3498-1073=2425 мест



КапВл.гос.= 2425 * 60 = 145500 тыс.руб.



3.6. Инвестиции в развитие Городского Пассажирского Транспорта



3.6.1. Капитальные вложения в увеличение среднегодового инвентарного количества машин



А = 175 автобус А’ = 182 автобусов



Δ А = 182-175=7 автобусов



КВа = 7* 3600 = 25200 тыс.руб.



3.6.2. Инвестиции на возмещение бесплатного проезда пенсионеров (из расчета: 150 руб. на одного пенсионера)



Удельный вес пенсионеров составляет - 13 % от общего числа жителей (Упен.). Зная это, найдем численность пенсионеров города:



Nпенс = 0,13 * 291500 =37895 чел.



Возмещ = Nпенс * 150 * 12 * 5



Возмещ – размер возмещений из бюджета на бесплатный проезд пенсионеров

150 – возмещение стоимости бесплатного проезда, руб. в мес. на 1 чел.

12 – количество месяцев в году

5 – горизонт планируемого периода



Возмещ =37895*150*12*5 = 341055000 руб. =341055 тыс. руб.



3.7. Капитальные вложения во внешнее благоустройство



3.7.1. На увеличение площади зеленых насаждений



Sз.н. = 214,5 га S’з.н.. = 349,8 га



Δ Sз.н. = 349,8-214,5=135,3 га



КапВл.з.н..= 135,3 * 1320 = 178596 тыс.руб.



3.7.2. В усовершенствованное замощение



Sзамощ = 555,52 тыс. м2 S’замощ = 745,92 тыс. м2



Δ Sзамощ = 745,92-555,52=190 тыс. м2



КапВл.замощ. = 190 × 1,05 = 199,5 тыс.руб.



3.7.3. В уличное освещение



Q’с.т. = 1664 шт Q’с.т.. = 1882 шт



Δ Q’с.т. = 1882-1664=218 шт



КапВл.с.т. = 218 * 3 =654 тыс.руб.



3.8. Инвестиции в здравоохранение



3.8.1. Капитальные вложения в строительство стационаров не нужны.

3.8.2. Возмещения из фонда обязательного медицинского страхования за неработающих граждан

Для начала необходимо определить численность неработающих граждан. К неработающим гражданам относятся пенсионеры (13 % от общей численности жителей города) и учащиеся (15 % от общей численности города).



Nнераб. = N’ * (0,15 + 0,13)



Nнераб. = 291500*(0,15 + 0,13) =81803 чел.



Возмещ.омсн. = Nнераб. * 450 * 5



450 – взносы муниципального бюджета в фонды обязательного медицинского страхования , руб. в год на 1 неработающего жителя

5 – горизонт планирования



Возмещ.омсн. = 81805* 450 * 5 = 184061250 руб. = 184061 тыс. руб.



3.8.3. Возмещения из бюджета на питание в стационарах



Норма возмещения затрат из бюджета на питание в стационарах составляет 60 руб. в день на 1 человека.



Возмещ.пит. = З’д * Кз * Норматив использования коечного фонда * Нормы возмещения затрат на питание в день * 5



Кз - коэффициент загрузки коечного фонда, (0,8)



Возмещ.пит. = 3600*0,8*250*60*5 =216000000 руб. = 216000тыс. руб.



3.9. Инвестиции в образование



3.9.1. Капитальные вложения в строительство школ



На основании анализа, проведенного в Разделе 2 курсового проекта, мы выяснили, что в ближайшие 5 требуется дополнительное строительство ещё 12 школ.



Капитальные вложения в их строительство составят:



КапВл.шк.= 12* 30000 = 360000 тыс.руб.



3.9.2. Возмещении затрат на питание учащихся



Для начала необходимо определить общее количество учащихся города, зная, что удельный вес учащихся города составляет 15 % от всех жителей.



N’уч = N’ * У’уч



У’уч - удельный вес учащихся, (15%)



N’уч = 291500 * 0,15 = 43725 чел.



Возмещ.пит.уч. = N’уч * Норма возмещения затрат на питание в день * Количество учебных дней в году * 5



Норма возмещения затрат на питание в день – [30 руб.]

Количество учебных дней в году - 210 [дн.]



Возмещ.пит.уч. = 43725*30*210*5 =1377337500руб. = 1377337,5 тыс. руб.



Количество школ: 32+12=44 школы



3.9.3. Возмещения из бюджета на оплату труда учителей



Расчет возмещений из бюджета на оплату туда учителей производится с учетом допущения, что на одного учителя приходится 15 учащихся, а зарплата учителя в месяц составляет в среднем 6000 руб.



Возмещ.о.уч.= (N’уч / кол-во учащихся, приходящихся на 1-го учителя) * З/п.уч.* 12 * 5



Кол-во учащихся приходящихся на 1-го учителя - 15

З/п.уч. в месяц = 6000

12 – кол-во месяцев

5 - горизонт планирования



Возмещ.о.уч.= (43725/15)*6000*12*5 =1259280000руб. = 1259280тыс. руб.



3.10. Капитальные вложения в развитие жилищного строительства



Для начала подсчитаем всего капиталовложений, за исключением жилищного строительства:



КапВл = 2084534,3520+26688+37507,2+25200+145500+34800+5385,6+199,5+17859,6+654= 2738328,252 тыс. руб.

По варианту общий объём инвестиций = 3700 млн.руб. или 3700000тыс.руб.

СОДЕРЖАНИЕ







ВВЕДЕНИЕ 3



РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 11



РАЗДЕЛ 2. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 19



РАЗДЕЛ 3. РАСЧЁТ КАПИТЕЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ ПО ОТРАСЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 30



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 39











ВВЕДЕНИЕ





Социальная инфраструктура объединяет в своем составе: жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций по управлению ими между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы — улучшением условий жизни населения.

Актуальность темы обусловлена тем, что вхождение в рынок обострило проблему обеспечения услугами ЖКХ. Резкое снижение темпов жилищного строительства, сокращение возможностей предоставления муниципального жилья, отсутствие приемлемой для населения системы предоставления долгосрочных кредитов на приобретение жилья, рост тарифов на услуги ЖКХ потребовали реформирования отрасли. Оно направлено на переход от бюджетного дотирования ЖКХ к оплате его потребителями при обеспечении социальной защиты малообеспеченных семей и экономическом стимулировании качества обслуживания.

В этих условиях на федеральном уровне определяется жилищная политика и устанавливаются минимальные социальные стандарты площади жилья, доли платежей граждан в затратах на ЖКХ и допустимой доли их в семейном бюджете. Устанавливаются также льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для определенных групп населения (инвалиды войны, военнослужащие и др.) из средств федерального бюджета.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — сфера деятельности, направленная на обслуживание городских многоквартирных домов. Важная часть городского хозяйства. ЖКХ подразумевает:

1.Водопровод — устранение протечек водопроводных труб, система очистки воды.

2.Канализация.

3.Капитальный ремонт помещений.

4.Текущий ремонт внутренних общедомовых инженерных коммуникаций (здания) .

5.Теплоснабжение — слежение за изоляцией горячей воды в батареях, обеспечение котельных и ТЭЦ, а также система завоза топлива к ним. Нарушение работы может вызвать топливно-энергетический кризис.

6.Уборка и утилизация мусора.

7.Электроснабжение.

Задачами являются обеспечение жителей всеми необходимыми условиями для проживания. Причём необходимо рассчитать правильное количество этих потребностей, чтобы жители не стояли в очередях на посещение бань, гостиниц и т.п., а дети имели возможность ходить не в переполненные школы, а школы с местом для каждого, чтобы водопотребление не превышало нормативов, а пассажирский транспорт мог вовремя выходить на линию и перевозить количество народа, соответствующее нормативам и т.д.

Объект исследования — муниципальное хозяйство, его развитие и структура.

Целью курсового проекта является определение перспективного плана развития муниципального хозяйства. В процессе рассмотрения данной темы будут проработаны следующие разделы:

1. Значение и развитие муниципального хозяйства.

2. Анализ исходного уровня обслуживания населения.

3. Расчет показателей развития муниципального хозяйства на ближайшее пятилетие.









ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ



Вариант № 96



Исходные данные к курсовому проекту (современное состояние жилищно-коммунального хозяйства города)

1. Население, тыс.чел. (N) 275

2. Жилищный фонд, тыс.м2 жилой площади (Ф ) 3418

3. Протяженность городских проездов, км (Lпр) 129

4. Здравоохранение, мест в стационарах (Зд) 3600

5. Образование, школ (nшк) 32

6. Общий объем инвестиций, млн.руб. (П) 3700

7. Водоснабжение:

• расход воды на собственные нужды, % ;

• утечки и неучтенный расход воды, % ;

• протяженность водопроводной сети, % от протяженность городских проездов;

водопотребление промышленности от общего объема, %



8

8



70



30

8. Канализация:

• протяженность уличной сети, % от протяженности городских проездов;

• коэффициент водоотведения от промышленных предприятий.



70





0.6





9. Пассажирский транспорт (Табл.2) :



10. Гостиницы:

• количество мест на 1000 жителей;

3,9

11. Бани:

• число посещений на 1 жителя в год;

• средняя продолжительность одного посещения, ч;

• число дней работы в году;

• среднее число часов работы в сутки;

• коэффициент загрузки во время работы;

• доля жителей, посещающих баню из жилищного фонда 1 и 2 степени благоустройства;

• доля жителей, посещающих баню из жилищного фонда 3 и 4 степени благоустройства.



40

1

275

16

0,75



0,15



0,85









12. Прачечные:

• число дней работы за год;

• число смен работы в сутки;

удельный вес индивидуального белья, %;



260

1.7

0.6

13. Внешнее городское благоустройство:

• средняя ширина городских проездов, м

• площадь, замощенная усовершенствованным покрытием, % от площади городских проездов;

• площадь зеленых насаждений на одного жителя, м2;

• протяженность освещаемых проездов, % от городских проездов.



6,2

70



7,8

65

14. Благоустройство жилищного фонда (табл.3):

15. Удельный вес учащихся, % ( У уч) 15

16 Удельный вес пенсионеров, % 13

17 Возмещение стоимости бесплатного проезда, руб. в мес. на 1 чел. 150

18 Взносы муниципального бюджета в фонды обязательного медицинского страхования, руб. в год на 1 неработающего жителя 450

18 Удельный вес одиноко проживающих пенсионеров, % 30

19. Количество коек в стационаре 150

20. Оплата труда учителей, руб. в месяц 6000



Таблица 1 - Основные показатели и нормативы уровня обслуживания населения на плановый период



Показатель Единица

измерения Ближайшее

пятилетие

Жилищное хозяйство

Жилищная обеспеченность

м2/жителя

18

Здравоохранение

Количество коек в стационарах

Коэффициент загрузки коечного фонда

Норматив использования коечного фонда

Нормы возмещения затрат на питание в день На 10000 жителей



Коэфф.

Дней в году

Руб/ чел*день 120





0,8

250

60

Образование

Наполняемость классов

Количество учебных классов в школе

Норма возмещения затрат на питание в день

Количество учебных дней в году Учащихся в 1 классе

Класс/школ

Руб/день*уч.

Дней

25



40

30

210

Водоснабжение

Удельное суточное водопотребление в домах:

• I степени благоустройства

• II степени благоустройства

• III степени благоустройства

• IV степени благоустройства

Утечка и неучтенный расход воды

Удельный вес воды, расходуемой на собственные нужды

л/жителя

-

-

-

-

%

%







300 - 350

200 - 250

100 - 120

40 - 60

5 - 7

6 – 8

Канализация

Процент водоотведения в промышленности города

%



60 – 75





Гостиницы

Количество мест на 1000 жителей

место

9 -12

Бани

Количество посещений на 1 жителя в год

Продолжительность одной посещения

Посещение

Час

42 – 48

2-2,5

Прачечные

Процент индивидуального белья, поступающего в прачечные

Норма накопления белья на 1 человека в месяц:

• Индивидуального

• массового

%



кг

-

-

45 - 55





6

2

Благоустройство

• средняя ширина городских проездов, м

• площадь, замощенная усовершенствованным покрытием, % от площади городских проездов;

• площадь зеленых насаждений на одного жителя, м2;

• протяженность освещаемых проездов, % от городских проездов.



М

%





М2



%



7,4

75





12



70



Таблица 2 –Показатели работы пассажирского транспорта



Показатель Единица

измерения Автобусы

Транспортная подвижность населения % от

нормы 75

Коэффициент использования парка (по выпуску) _ 0,7

Среднесуточная продолжительность работы вагона (машины) на линии

ч 16

Средняя эксплуатационная скорость км/ч 17

Число пассажиров на 1 вагоно-(машино)-км пасс. 8







Таблица 3 – Структура домов по степени благоустройства

Степень

благоустройства Вид

Благоустройства Удельный вес

жилищного фонда

разной степени благоустройства Удельное суточное

водопотребление, л / сутки на 1 жителя



I Внутренний водопровод, канализация и централизованное горячее водоснабжение 50 250



II Внутренний водопровод, канализация, ванны с газовыми колонками 28 150

II Внутренний водопровод и канализация 18 120

IV Водоразбор из колонок 4 50

Таблица 4 - Плановые установки на перспективу

№

п/п Показатель Изменение показателей, % к исходному уровню (“+” рост, “-” снижение) на конец ближайшего пятилетия

1. Численность населения города 6

2. Протяженность и площадь городских проездов 5

Таблица 5 – Стоимость строительства объектов коммунального хозяйства

№№ ПП Виды сооружений Единицы измерения Стоимость,

Тыс.руб

1 Головные сооружения водопровода 1000 куб. м. 900

2 Водопроводная сеть 1 км. 600

3 Канализационные очистные сооружения 1000 куб. м. 1350

4 Канализационные и насосные станции 1000 куб. м. 165

5 Канализационная сеть 1 км 900

6 Бани 1 место 30

7 Прачечные 1 тонна 2400

8 Гостиницы 1 место 60

10 Автобусы 1 автобус 3600

12 Зелёные насаждения 1 гектар 1320

13 Усовершенствованное замощение 1 кв. м. 1,05

14 Уличное освещение 1 световая точка 3,0

15 Строительство 1 школы 1 единица 30000

16 Строительство и оснащение больницы 1 единица 360000





РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ



1.1. Жилищный фонд



1.1.1. Жилищная обеспеченность



ф = Ф / N



Ф- жилой фонд (3418 тыс.м²)

N – население (275тыс.чел.)



ф = 3418/275= 12,42 м²/чел.



Вывод: на одного человека приходится 12,42 м² при норме 18 м². Обеспеченность населения жильём ниже нормативного. Требуется дополнительное строительство.



1.2. Водоснабжение



1.2.1. Среднее водопотребление на 1 жителя в сутки



ь = В1*Y1 + B2*Y2 + B3*Y3 + B4*Y4



Bn – удельное суточное водопотребление (л/сутки на 1 жителя)

Yn – удельный вес жилищного фонда разной степени благоустройства



ь = 250*0,5 + 150*0,28 + 120*0,18 + 50*0,04 = 190,6 л.



1.2.2. Водопотребление жителями в сутки



Bж = N * ь

Bm = 275*190,6 = 52415м³.



52415 л = 52,4 тыс.м³



1.2.3.Водопотребление жителями за год



Вж/год = Вж * 365



Вж/год = 52,4 * 365 = 19126 тыс. м³



1.2.4. Общее водопотребление в целом по городу в сутки

1. Методические указания к курсовому проектированию

2.Волчкова Л.Т. Благосостояние как момент, результат и предпосылка социального развития общества. Проблемы теоретической социологии. Выпуск 3. СПб., 2005. С.196-210.

3.Волчкова Л. Т. Планирование социально-экономического развития: Теория, методология, организация: Учебно-методич. пособие. СПб., 20004.

4.Осьминина В.Я. Проблемы социального планирования. Л., 2004

5.Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. М., 2004.

6.Елец Н.И. и др. Теория и практика социального планирования. М., 2002

7.Стратегическое планирование/ Под ред. Уткина Э.А. М., 1998.